Information om övergång till e-fakturering via Peppol & NEA-nätverket för leverantörer till Derome Skog AB
För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.
Kom igång
| STEG 1 | STEG 2 |
| Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Derome Skog AB. | Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss. |
Logga in hos Inexchange och verifiera att Derome Skog AB finns listat som mottagare.
Vid frågor, kontakta Inexchange
Verifiera i Pagero Online att Derome Skog AB finns listat som mottagare.
Vid frågor, kontakta Pagero.
Informera TietoEvry om att fakturor till Derome Skog AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/
Informera Strålfors om att fakturor till Derome Skog AB och ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/
Vänligen kontakta din operatör för att komma igång.
- Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
- Kontakta Derome Skog AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
- Har du ingen EDI operatör idag, kontakta Logiq (sales@logiq.se), så hjälper vi er att komma i gång.
- Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Derome Skog AB.
- Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se
Innehållskrav
För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas:
Viktigt!
Enbart en referens per faktura.
Dvs fakturan skall t.ex inte innehålla flera Köpares referens.
- Uppgifter om Köparens referens skall finnas på fakturan:
- Köparens referens skall enbart bestå av 4-6 bokstäver.
- Exempel: EVHE, PERHE eller AMAU
- Om följesedelnummer finns för fakturan så skall det anges enligt nedan.
Beskrivning av hur de olika referenserna skall anges:
| Information | Placering i BIS 3.0 (Peppol) | Exempelvärden |
|---|---|---|
| Köparens referens | /Invoice/ BuyerReference | PERHE |
| Följesedelnummer | /Invoice/ DespatchDocumentReference | 276545677 |
E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör
- Derome Skog AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
- Derome Skog AB är ansluten till NEA och kan ta emot faktura via EDI-operatör ansluten till NEA-nätverket.
- Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.
Adressering
PeppolDerome Skog AB, organisationsnummer 556190-9564Peppol identifierare: 0007: 5561909564 NEA-nätverket Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5561909564
Kontakta oss för frågor och mer information
- Har du en EDI operatör: Kontakta din EDI-operatör
- Sänder du pdf idag och har inte möjlighet att sända edi, kontakta Derome Skog AB om de godkänner att ni fortsatt sänder pdf
- Har du ingen EDI operatör idag, kontakta sale@logiq.se
- Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Derome Skog AB: levreskontra@derome.se
- Övriga frågor, kontakta servicedesk@logiq.no
