Information till dig som leverantör

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik
för leverantörer till Prevex AB från 2020-11-11

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Prevex AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Prevex AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Prevex AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Prevex AB. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Kom igång

Steg 1

Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Prevex AB.

Steg 2

Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.
Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av Prevex.

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Vid fakturering av varufakturor skall fakturan innehålla:

  • Prevex Inköpsordernummer: 8 siffror (numeriska tecken) som börjar på 3.
    • Exempel: 34561234
  • Namn på Prevex orderläggare; personen på Prevex som lade beställningen från er.
Faktura Information Svefaktura Peppol Beskrivning
Inköpsordernummer AdditionalDocumentReference/cac:ID /
@identificationSchemeID="ORDER"

och / eller
Radnivå:
OrderLineReference/OrderReference/BuyersID
/Invoice/cac:OrderReference Inköpsordernummer för varufakturor, 8 siffror (numeriska tecken) som börjar på 3.
Exempel: 34561234
Orderläggare cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name eller /Invoice/RequisionistDocumentReference [1]
/Invoice/cbc:BuyerReference Namn på Prevex orderläggare

Vid fakturering av omkostnadsfakturor skall fakturan innehålla:

  • Kostnadsställe: 6 tecken.
    • Exempel: 926121
  • Namn på Prevex referens.
Faktura information Svefaktura Peppol Beskrivning
Kostnadsställe /Invoice/RequisitionistDocumentReference [1] /Invoice/cbc:AccountingCost Kostnadsställe: 6 tecken,
Exempel: 926121
Referens cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name eller /Invoice/RequisitionistDocumentReference [2] /Invoice/cbc:BuyerReference Namn på Prevex referens

Övrig information och adressering

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Prevex AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

 

Adressering Sverige

Peppol:
Prevex AB, Org.nr: 556199-3899
Peppol identifierare: 0007: 5561993899
Peppol identifierare: 0088: 7365561993899
Samtrafik:
Operatör: Logiq
Adressera till: Prevex AB
Organisationsnummer: 5561993899
GLN: 7365561993899

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Prevex kontakta:

Johannes Andersson
Mail:
johannes.andersson@ahlsell.se
Tfn
:  0582-82590

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se