Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Liseberg
Observera att Lisebergskoncernen består av fyra bolag. Kontrollera att rätt bolag står som fakturamottagare och att ni använder rätt org.nr i samband med e-faktureringen.
För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har Liseberg beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.
Vi vill uppmana er att i fortsättningen skicka era fakturor som e-faktura. I en övergångsperiod och i undantagsfall tar vi även emot fakturor i PDF, viktigt är då att de skickas till vår fakturamejl, faktura@liseberg.se.
Vi kommer framöver inte att ta emot pappersfakturor, utan dessa kommer att returneras till avsändare med uppmaning att istället skicka e-faktura. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.
Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.
Logga in hos Inexchange och verifiera att Liseberg AB finns listat som mottagare.
Vid frågor, kontakta Inexchange
Verifiera i Pagero Online att Liseberg AB finns listat som mottagare.
Vid frågor, kontakta Pagero.
Vänligen kontakta din operatör för att komma igång.
- Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
- Kontakta Liseberg AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
- Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
- Har du ingen EDI operatör idag, kontakta Logiq (sales@logiq.se), så hjälper vi er att komma i gång.
- Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Liseberg AB.
- Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se
Kom igång
Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq och/eller är godkänd accesspunkt till Peppol-nätverket. Meddela er operatör att ni kommer börja skicka e-faktura till Liseberg Gäst AB via Logiq och tillhandahåll er operatör med detta dokument där upp- gifter om e-fakturaadresserna till Liseberg Gäst AB finns angiven. Notera att om din operatör för e-faktura inte erbjuder automatiskt uppslag mot Peppols adressregister måste manuell koppling göras i er operatörs portal.
Skapa fakturorna i enlighet med nedan beskrivna innehållskrav. För att Liseberg Gäst AB ska kunna ta emot och hantera era fakturor är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor fyller i samtliga obligatoriska informationsfält.
Informera Liseberg Gäst AB via e-post, faktura@liseberg.se när ni har skickat er första e-faktura för att vi ska kunna kontrollera att fakturan mottagits korrekt.
Format och kommunikationssätt
Adressering
Liseberg AB
Peppol: 0007: 5560236811
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5560236811
AB Liseberg Skår 40:17
Peppol: 0007: 5569099731
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5569099731
Liseberg Gäst AB
Peppol: 0007:5564220845
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564220845
Skickas visningskopia och/eller bilaga, inkluderas den i fakturafilen i elementet AdditionalDocumentReference. Bilagor ska vara i pdf-format.
Generella krav
För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedan krav uppfyllas:
- Generella krav enligt bokförings- och mervärdesskattelagen.
- Fakturan ska innehålla ”Er Referens”
- (referensnummer eller personnamn kommunicerat av Liseberg).
- Om möjligt skicka med visningskopia i XML-filen.
- Fakturan ska innehålla Lisebergs ordernummer i fältet ”Ert ordernummer” (9 siffror långt, börjar på 8) om ni har fått ett sådant vid beställning från oss.
Fakturor som saknar nödvändig information oavsett leveranskanal kommer att returneras till leverantören för komplettering innan betalningen genomförs.
Ordernummer och referenser ska anges på följande sätt:
(verifieras av/med er e-fakturaoperatör)
Peppol BIS 3.0
Ordernummer: /Invoice/cac:OrderReference
Referens: /Invoice/cbc:BuyerReference
Svefaktura 1.0
Ordernummer:
Huvudnivå: AdditionalDocumentReference/cac:ID /
@identificationSchemeID=”ORDER”
och/eller
Radnivå: OrderLineReference/OrderReference/BuyersID
Referens: RequisitionistDocumentReference/ID
Kontakta oss för frågor och mer information
För tekniska frågor och uppsättning, kontakta i första hand er befintliga operatör. Om ni inte har någon VAN-operatör och vill komma igång att skicka e-fakturor, kontakta Logiq:
Web: www.logiq.se
Mail: servicedesk@logiq.no
För frågor till Liseberg kontakta:
Ekonomiavdelningen: faktura@liseberg.se
