Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Kramfast AB
För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.
Vi förväntar oss e-faktura från er senast 2021-12-01
Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via mailadress faktura.kiab@kramfors.se
| STEG 1 | STEG 2 |
|---|---|
| Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Kramfast AB. | Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav. |
Inexchange och verifiera att Kramfast AB finns listat som mottagare.
Vid frågor, kontakta Inexchange
Verifiera i Pagero Online att Krambo AB finns listat som mottagare.
Vid frågor, kontakta Pagero.
Informera TietoEvry om att fakturor till Kramfast ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/
Informera Strålfors om att fakturor till Kramfast ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq. https://www.stralfors.se/kontakt/
Vänligen kontakta din operatör för att komma igång.
- Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
- Kontakta Kramfast AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
- Har du ingen EDI operatör idag, kontakta Logiq (sales@logiq.se), så hjälper vi er att komma i gång.
- Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Kramfast AB.
- Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se
Krav för fakturainnehåll
För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.
Fakturan ska innehålla:
- Ordernummer: Ärendenummer (kommer med i beställningen från Kramfast, ex ”210815–017”)
- Beställarreferens: Fastighetsförvaltarens användarnamn som framgår i ärendet, ex ”dabe81”
- ON och Skellefteå Kraft AB ska ha konteringen i beställarreferensfältet.
| Fältnamn | Passering i BIS 3.0 (Peppol) | Passering i SVEFAK |
|---|---|---|
| Ordernummer/ ärendenummer | Invoice/ OrderReference/ID | AdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER” |
| Beställarreferens/ Fastighetsförvaltarens användarnamn | /Invoice/ cbc:BuyerReference | /Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name |
Om du har problem med märkning på fakturan, ta kontakt med Logiq på servicedesk@logiq.no
E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör
- Kramfast är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
- E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
- Eventuella bilagor ska vara i PDF-format
Adressering Sverige:
Peppol: Kramfast AB organisationsnummer
Peppol identifierare: 0007: 5562227867
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer: 5562227867
Kontaktinformation
- Har du en EDI operatör: Kontakta din EDI-operatör
- Sänder du PDF idag och har inte möjlighet att sända EDI, kontakta Kramfast AB om de godkänner att ni fortsatt sänder PDF
- Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Kramfast AB: info@krambo.se (Krambo och Kramfast har samma e-postadress)
- Övriga frågor, kontakta servicedesk@logiq.no
